審計(jì)科工作職責(zé)和人員設(shè)置

一、科室工作職責(zé)
審計(jì)科主要負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法及衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定等相關(guān)制度，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，參與制定醫(yī)院有關(guān)規(guī)章制度,其工作職能主要有管理職能、行政職能和服務(wù)職能。
1 管理職能
1.1 依照國家法規(guī)及相關(guān)政策，擬訂醫(yī)院審計(jì)相關(guān)制度。全面關(guān)注醫(yī)院組織風(fēng)險(xiǎn)，以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)。確定審計(jì)項(xiàng)目，制定或?qū)彾▽徲?jì)方案，組織實(shí)施審計(jì)監(jiān)督，定期總結(jié)交流審計(jì)情況。
1.2 負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督工作。審計(jì)醫(yī)院對(duì)國家有關(guān)政策法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度的執(zhí)行情況，評(píng)價(jià)醫(yī)療服務(wù)的效益，提出對(duì)醫(yī)院經(jīng)營管理有價(jià)值的措施及建議。
1.3依照國家法規(guī)及相關(guān)政策，擬訂醫(yī)院審計(jì)及內(nèi)部控制的相關(guān)制度。
1.4負(fù)責(zé)審查醫(yī)院年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，確保醫(yī)院財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、完整性、合法性。

2 行政職能
2.1 開展對(duì)經(jīng)濟(jì)合同簽訂和執(zhí)行情況的審計(jì)監(jiān)督。檢查物資采購供應(yīng)科室遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的情況。
2.2負(fù)責(zé)組織審查各項(xiàng)專項(xiàng)資金的管理和使用以及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任專項(xiàng)審計(jì)等工作。
2.3負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)醫(yī)院的基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目及零星工程開展審計(jì)工作。
2.4 負(fù)責(zé)審計(jì)文件資料的收集、歸納、整理，撰寫審計(jì)報(bào)告，建立審計(jì)檔案，案結(jié)后及時(shí)辦理立卷歸檔工作。
3 服務(wù)職能
3.1參與醫(yī)院基建維修工程、大宗物資設(shè)備采購的招（議）標(biāo)活動(dòng)以及市場調(diào)研、價(jià)格論證等工作。
3.2負(fù)責(zé)醫(yī)院各項(xiàng)內(nèi)控制度的建立健全、有效執(zhí)行，針對(duì)被審查活動(dòng)的分析、評(píng)價(jià)，向醫(yī)院各科室提供改進(jìn)工作的建議和咨詢服務(wù)。
3.3負(fù)責(zé)組織定期或不定期地對(duì)現(xiàn)金、有價(jià)票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)；對(duì)門診、住院部的退費(fèi)情況進(jìn)行抽查。

4 工作宗旨
圍繞醫(yī)院的目標(biāo)完成審計(jì)的“監(jiān)督、評(píng)價(jià)、咨詢、服務(wù)”工作任務(wù)。
二、人員設(shè)置
科長：譚崇晶
職員：王瑞淇

咨詢電話：0717-6553992 預(yù)約掛號(hào)：0717-6553992 急診科：0717-6555189 投訴電話：0717-6554538
地址：湖北省宜昌市夷陵大道410號(hào)

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